Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 1.453.690
Nro. Solicitud de Transferencia
37466
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.758
Retención DNCP
₲ 5.286
Retención IVA
₲ 39.646
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235437
Monto Contrato
₲ 8.278.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.230.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias