Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842
Monto de la Factura
₲ 18.260.810
Nro. Solicitud de Transferencia
87277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.035.012
Retención DNCP
₲ 63.747
Retención IVA
₲ 498.022
Retención Renta
₲ 664.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235440
Monto Contrato
₲ 126.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.881.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.355.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias