Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048284
Monto de la Factura
₲ 63.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15742
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.553.868
Retención DNCP
₲ 223.066
Retención IVA
₲ 1.742.700
Retención Renta
₲ 2.323.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227804
Monto Contrato
₲ 199.226.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.903.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.903.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas