Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007017
Monto de la Factura
₲ 71.847.994
Nro. Solicitud de Transferencia
158380
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.612.229
Retención DNCP
₲ 253.427
Retención IVA
₲ 1.959.491
Retención Renta
₲ 1.959.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
109/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231082
Monto Contrato
₲ 197.377.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.741.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.741.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas