Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019803
Monto de la Factura
₲ 7.492.715
Nro. Solicitud de Transferencia
55388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.983.210
Retención DNCP
₲ 26.156
Retención IVA
₲ 204.347
Retención Renta
₲ 272.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235430
Monto Contrato
₲ 95.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.194.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.884.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias