Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002277
Monto de la Factura
₲ 199.995.320
Nro. Solicitud de Transferencia
91522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.995.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
18/2004
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-87678
Monto Contrato
₲ 599.995.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.643.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.643.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Direccion de Sanidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional