Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 42.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.617.385
Retención DNCP
₲ 152.206
Retención IVA
₲ 1.164.845
Retención Renta
₲ 776.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
Abierto 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101696
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.729.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.729.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284062
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior