Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 14.213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.213.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93174
Monto Contrato
₲ 14.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.516.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.516.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior