Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 12.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73676
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85687
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.715.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.715.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y servicios conexos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES