Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007313
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93172
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior