Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 12.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25218
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.012.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91165
Monto Contrato
₲ 32.502.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.909.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.909.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273361
Nombre de la Licitación
Adquisición de textiles y calzados
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional