Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007729
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93194
Monto Contrato
₲ 205.299.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.236.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.236.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MÁQUINAS DE CALCULAR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior