Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 6.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160604
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.424.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92220
Monto Contrato
₲ 134.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.095.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.095.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274068
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional