Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92219
Monto Contrato
₲ 405.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.413.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.413.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274068
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional