Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 2.285.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161972
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
283/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-95000
Monto Contrato
₲ 41.758.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.711.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268214
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalistica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional