Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 107.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
243/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93532
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274069
Nombre de la Licitación
LCO N°45/2014 Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados Prog.7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional