Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
243/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93532
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274069
Nombre de la Licitación
LCO N°45/2014 Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados Prog.7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional