Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002498
Monto de la Factura
₲ 11.818.380
Nro. Solicitud de Transferencia
126159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.818.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91049
Monto Contrato
₲ 220.908.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.473.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.473.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273877
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios para los Dptos. Concepción y San Pedro
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional