Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 72.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.079.319
Retención DNCP
₲ 258.863
Retención IVA
₲ 1.981.091
Retención Renta
₲ 1.320.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
351/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101094
Monto Contrato
₲ 393.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.496.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.496.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistema de almacenamiento modular (Storage Area Network)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional