Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028611
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.084
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11002-20-188084
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.312.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.312.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373463
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores