Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 22.498.182
Nro. Solicitud de Transferencia
68062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.498.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-84134
Monto Contrato
₲ 54.386.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.720.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.720.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep