Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004647
Monto de la Factura
₲ 149.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-75391
Monto Contrato
₲ 149.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.457.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.457.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255236
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 04/13 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CONFECCIÓN DE CARNET Y BONOS ESTUDIANTILES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion