Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0043694
Monto de la Factura
₲ 6.139.414
Nro. Solicitud de Transferencia
99761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.782.881
Retención DNCP
₲ 21.655
Retención IVA
₲ 167.439
Retención Renta
₲ 167.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-172444
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.180.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.180.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356077
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores