Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006362
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48499
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-169364
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354992
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores