Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0001669
Monto de la Factura
₲ 4.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108423
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.182
Retención DNCP
₲ 15.800
Retención IVA
₲ 123.436
Retención Renta
₲ 164.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239022
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.475.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.475.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional