Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005669
Monto de la Factura
₲ 6.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.621.491
Retención DNCP
₲ 21.037
Retención IVA
₲ 164.345
Retención Renta
₲ 219.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239022
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.475.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.475.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional