Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006027
Monto de la Factura
₲ 1.694.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.753
Retención DNCP
₲ 5.915
Retención IVA
₲ 46.214
Retención Renta
₲ 61.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239022
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.752.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.752.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional