Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005491
Monto de la Factura
₲ 16.321.650
Nro. Solicitud de Transferencia
54469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.226.022
Retención DNCP
₲ 56.977
Retención IVA
₲ 445.136
Retención Renta
₲ 593.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.899.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.899.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional