Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007435
Monto de la Factura
₲ 49.894.422
Nro. Solicitud de Transferencia
39127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.545.146
Retención DNCP
₲ 174.176
Retención IVA
₲ 1.360.757
Retención Renta
₲ 1.814.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239118
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.744.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.744.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439211
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial-Alquileres Varios-Alquiler de Equipos de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo