Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.248
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 58.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-201182
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.464.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.464.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394681
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional