Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 470.899.999
Nro. Solicitud de Transferencia
191095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.138.304
Retención DNCP
₲ 1.660.993
Retención IVA
₲ 12.842.727
Retención Renta
₲ 12.842.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-207566
Monto Contrato
₲ 470.899.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.138.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.138.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400696
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de Comunicación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional