Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Monto de la Factura
₲ 1.809.360
Nro. Solicitud de Transferencia
70388
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-27858
Monto Contrato
₲ 38.166.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.295.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.295.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica