Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 32.150.160
Nro. Solicitud de Transferencia
60967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.150.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-27858
Monto Contrato
₲ 38.166.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.295.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.295.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica