Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030882
Monto de la Factura
₲ 12.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57393
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.867.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-27854
Monto Contrato
₲ 12.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.236.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.236.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica