Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014483
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-40081
Monto Contrato
₲ 197.654.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica