Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025460
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-37197
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.784.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.784.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216091
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MINIBUSES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica