Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 1.317.470
Nro. Solicitud de Transferencia
105343
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-30529
Monto Contrato
₲ 11.798.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.279.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215072
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica