Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.823.709
Retención DNCP
₲ 449.018
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 2.290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-144483
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328812
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA IMAGEN DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial