Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 55.999.879
Nro. Solicitud de Transferencia
187986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.867
Retención DNCP
₲ 199.563
Retención IVA
₲ 1.527.269
Retención Renta
₲ 1.018.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-142221
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.156.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.156.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324951
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 05/2017 LCO - SBE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y PINTURAS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO PATRI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas