Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 55.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.636.844
Retención DNCP
₲ 197.247
Retención IVA
₲ 1.509.545
Retención Renta
₲ 1.006.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-142221
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.156.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.156.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324951
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 05/2017 LCO - SBE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y PINTURAS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO PATRI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas