Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 72.028.432
Nro. Solicitud de Transferencia
85718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.497.729
Retención DNCP
₲ 256.683
Retención IVA
₲ 1.964.412
Retención Renta
₲ 1.309.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-137401
Monto Contrato
₲ 240.094.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.063.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.063.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320515
Nombre de la Licitación
MOPC N° 160/2016 LCO SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP 4TO PISO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas