Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 474.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.050.676
Retención DNCP
₲ 1.690.233
Retención IVA
₲ 12.935.455
Retención Renta
₲ 8.623.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-147673
Monto Contrato
₲ 474.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.050.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.050.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325487
Nombre de la Licitación
MOPC N° 18/2017 LCO ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA PATRULLA CAMINERA - 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas