Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042674
Monto de la Factura
₲ 5.404.207
Nro. Solicitud de Transferencia
138518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.090.371
Retención DNCP
₲ 19.062
Retención IVA
₲ 147.387
Retención Renta
₲ 147.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145731
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.184.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.184.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325328
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 67/2017 LCO -ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y PARA EL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas