Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000467
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.520
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 130.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-149998
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.799.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.799.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325479
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 10/2017 LCO - Adquisición de Bobinas para los Puestos de Peaje SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas