Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009780
Monto de la Factura
₲ 94.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.468.370
Retención DNCP
₲ 335.267
Retención IVA
₲ 2.565.818
Retención Renta
₲ 1.710.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-151811
Monto Contrato
₲ 94.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.468.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.468.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325419
Nombre de la Licitación
MOPC N° 108/2017 LCO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS WINDOWS Y LINUX DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas