Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008392
Monto de la Factura
₲ 103.539.036
Nro. Solicitud de Transferencia
93234
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.468.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.070.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-138007
Monto Contrato
₲ 113.892.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.468.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.468.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306796
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 86/16 LCO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL ? PROGRAMA DE PRESTAMO CAF N°8729
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion