Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 2.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14521
Monto Contrato
₲ 29.218.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.786.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.786.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203194
Nombre de la Licitación
Impresion de Formularios de Atención Médica y Academicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional