Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109147
Monto de la Factura
₲ 11.982.399
Nro. Solicitud de Transferencia
83104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.399
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-10826
Monto Contrato
₲ 446.252.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.345.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.345.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189642
Nombre de la Licitación
Provisión de Oxigeno Liquido Medicinal
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional