Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005705
Monto de la Factura
₲ 16.780.865
Nro. Solicitud de Transferencia
24888
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.780.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
287/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18099
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.823.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.823.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional