Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141529
Monto de la Factura
₲ 10.755.100
Nro. Solicitud de Transferencia
93811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.755.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
249/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-16429
Monto Contrato
₲ 92.570.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.042.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.042.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional